太阳集团1088vip-欢迎您!

您好,欢迎您来到太阳集团1088vip网站!

网站支持IPv6

您的位置: 首页 > 太阳集团1088vip > 财政信息 > 部门预决算

中方县司法局2020年度社区矫正专项经费项目支出绩效自评报告

太阳集团1088vip www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2021-08-06 12:20 【字体:

一、基本情况

(一)项目概况。中方县司法局社区矫正专项经费同级财政预算6万元,省级拨款30万元,为履行特定职责、办理案件和开展业务工作支出的专项工作经费。2020年度预算收入36万元,实际到款为同级财政拨款6万元,全年执行6万元。

(二)项目绩效目标。加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。为加强矫正对象监管,预防重新犯罪,构建和谐社会,保障司法行政工作正常运行,对中方县司法局2020年度社区矫正专项经费预算执行情况进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。严格按照<财政部、司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知>(财行【2017】515号)中关于司法社区矫正专项经费使用管理规定,通过对社区矫正专项经费的监督管理,做到专款专用,保障司法局社区矫正正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求,对项目资金投入使用进行监督管理。

(三)绩效评价工作过程。由承担项目绩效股室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告;计财股对该绩效目标完成情况进行初步审核,按照有关规定组织绩效评价,编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价等级:优

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目支出按财务规定流程,根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出5000元以上,需通过党组会议集体研究通过。

(二)项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理;项目建设符合县委、县政府及上级部门相关规定;实现项目与过程管理有机结合。

(三)项目产出情况。

1、信息化建设稳步推进。今年投入60余万元,建成了集行政会议培训、会见探视帮教、法律援助咨询、社区矫正帮扶、人民调解工作等功能为一体的中方县司法行政指挥中心,完成12个司法所视频会议系统建设,目前指挥中心已全面建成并投入使用。

2、日常管控教育抓严抓实。规范社区矫正对象的管理、教育、考核、奖惩、解除矫正等各个环节的工作流程,进一步建立健全了社区矫正对象月汇报、走访、不定期督查、请销假等制度。对社区矫正对象按照管理等级及实际情况采用手机APP定位及电子腕带定位,目前管理在册的90名社区矫正对象,APP定位84人,腕带定位1人,免考核5人。今年来,因违反定位签到被记警告4人次,训诫7人次。在册的90名社区矫正人员无脱管、漏管、无重新违法犯罪现象发生。

3、全面落实安置帮教各项工作。一是落实重点帮教对象必接必送。进一步规范重点帮教对象必接必送制度。今年疫情期间,我县接收由监狱送回刑满释放人员11人,全部通知家属接回。二是开展重点对象走访、排查等工作。在重点时段开展重点帮教对象的走访和排查工作,准确掌握去向和现实表现情况。县局做到每季度与县公安局一清查一比对,司法所每月与公安派出所一清查一比对,做到底数清,情况明,健全工作台账。目前,我局已完成全县社区矫正对象与刑释人员信息对接县综治网格化管理。三是积极参与联合帮扶。继续做好“为了花朵的微笑”佳祥助学项目和“小海豚关爱成长计划”的实施、回访、评估工作,我局对7名“花朵”及1名“小海豚”对象进行了走访并送去了助学金共计1万元。四是加强“三率”信息核查。每月按时完成刑释系统“三率”考核,及时加强信息核查和衔接,确保每月信息核实率、回执率、衔接率达到100%。五是积极协调落实职业技能培训。今年2月我县与怀化市怀特特种耐火材料厂续签了过渡性安置帮教基地协议,平时加大指导和规范工作,基地为帮教对象提供技能培训,安置就业岗位,落实有关政策。同时我局积极协调县人社部门,联合起草《中方县社区矫正对象、刑满释放人员参加职业技能培训、创业培训实施方案》,争取落实好职业技能培训,促进社区矫正对象、刑满释放人员能学到真本领,起到能就业,就好业的目标。

(四)项目效益情况。

加强矫正对象监管,预防重新犯罪,通过矫正对象管理加强法治社会建设,构建和谐社会。取得明显效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等等情况

六、有关建议

专项经费严重不足,需增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

附件:1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

社区矫正专项经费

主管部门

中方县财政局

实施单位

中方县司法局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

36

36

6

10

17%

3

其中:当年财政拨款

36

36

6

      上年结转资金

0

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

矫正对象监督管理,教育培训,预防犯罪

完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

矫正对象在册人数

135人

90人

6

6

矫正系统

1套

1套

6

6

……

质量指标

脱管漏管及重新犯罪

0%

0%

6

6

系统正常使用率

100%

100%

6

6

……

时效指标

本年度全年

及时

及时

12

12

指标2:

……

成本指标

矫正对象定位管理及调查培训等

36万

6万

12

12

省级专项未安排

指标2:

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

加强矫正对象监管,预防重新犯罪,保障法治建设

长期

长期

10

10

指标2:

……

生态效益

指标

通过矫正对象管理加强法治社会建设

显著

显著

10

10

指标2:

……

可持续影响指标

监督管理矫正人员,预防重新犯罪,成效显著

长期

长期

10

10

指标2:

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

100%

10

10

指标2:

……

总分

100

91

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)╳该指标分值。

    4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


附件2

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

决策

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点:

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;

④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②审批文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)

①项目是否有绩效目标;

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点:

①预算编制是否经过科学论证;

②预算内容与项目内容是否匹配;

③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:

①预算资金分配依据是否充分;

②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

1

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

4

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

8

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

8

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

18

满意度

8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8

总分

100

96

注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。

扫一扫,在手机打开当前页

来源:中方县司法局 作者: