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中方镇2016年决算公开

太阳集团1088vip www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2017-12-26 00:00 【字体:


中方镇2016年部门公开

第一部分  中方镇概况

1、基本概况

中方镇位于湖南省西部距怀化市5公里,是怀化市高新区和中方生态县城所在地,境内物产丰富、交通便利、区位优势明显。舞水河、209国道、枝柳铁路自北向南,320国道和“上瑞”高速公路由东使入在此与209国道和“临三”高速公路交汇,全镇总面积288.2平方公里辖24个建制村5个社区居委会,368个村居民小组,全镇总人口6.06万人,流动人口3万余人。是全国环境生态镇,现有国家AAA级景区、全国文物保护单位荆坪古村、国家级水利风景区五龙溪水库等旅游景区、生态旅游、观光农业颇具特色。

2、主要职能及机构设置情况

中方镇现有在职干部职工 20人、离退休干部职工 33人,中方镇人民政府设置机构为:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所国土所、司法所、为方便服务群众中方镇成立了便民服务中心内设综合办公室、财政、司法、劳保、国土、民政、农林水牧十大窗口配备了专职工作人员坚持以“便民、高效、规范、廉洁”为宗旨,服务项目完整,通过简化程序为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办、督办等多项服务,实行“一站式办公”服务模式面向社会公开办事事项,灵活办事方式打造了方便快捷的政府服务平台。

主要职能:贯彻执行上级的各项方针政策、负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

3、部门决算单位构成

(1)决算机构情况:三所、四办、六中心。

(2)人员情况:编制数,比上年增加;实际人数为 ,比上年减少5。因人员调动而产生变动。

第二部分  中方镇2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  中方镇2016年度决算情况说明

一、关于中方镇2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入为3276.42万元(其中财政拨款收2954.05万元,其他收入321.47万元),比上年度增加402.42万元,增长  11.4%;支出为3276.42万元,比上年度支出增加402.42万元,增长11.4%。

二、关于中方镇2016年度收入决算情况说明

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

1059.5

32.34%


教育支出

2.00

0.01%


科学技术支出

16.09

0.46%


文化体育与传媒支出

107.28

3.27%


社会保障和就业支出

108.47

3.31%


医疗卫生与计划生育支出

324.02

9.9%


节能环保支出

16

0.49%


城乡社区支出

142.91

4.36%


农林水支出

1151.75

35.13%


交通运输支出

8.31

0.35


资源勘探信息等支出

57.96

1.77%


国土海洋气象等支出

17.13

0.52%


住房保障支出

230

7.02%


其他支出

35

1.07%


合计

3276.42

100%


 

三、关于中方镇2016年度支出决算情况说明

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

1059.5

32.34%


教育支出

2.00

0.01%


科学技术支出

16.9

0.46%


文化体育与传媒支出

107.28

3.27%


社会保障和就业支出

108.47

3.31%


医疗卫生与计划生育支出

324.02

9.9%


节能环保支出

16

0.49%


城乡社区支出

142.91

4.36%


农林水支出

1151.75

35.13%


交通运输支出

8.31

0.35


资源勘探信息等支出

57.96

1.77%


国土海洋气象等支出

17.13

0.52%


住房保障支出

230

7.02%


其他支出

35

1.07%


合计

3276.42

100%


 

四、关于中方镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入2954.95万元(一般公共预算财政拨款2917.95万元, 政府性基金预算财政拨款37万元),比上年度增加 272.42万元,增长9.21%;支出为 2954.95 万元,比上年度支出增加 272.42 万元,增长9.21 %。

五、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出为2954.95万元,比上年度支出增加 130万元,增长 9.57 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

746.34

 25.27%


教育支出

2

0.07%


科学技术支出

16.09

0.54%


文化体育与传媒支出

107.28

3.67%


社会保障和就业支出

108.47

3.66%


医疗卫生与计划生育支出

324.02

10.97%


节能环保支出

16

0.54%


城乡社区支出

142.91

4.8%


农林水支出

1151.75

38.97%


资源勘探信息等支出

57.96

1.97%


国土海洋气象等支出

17.13

0.57%


住房保障支出

230

7.79%


其他支出

35

1.18%


合计

2954.95

100.00%


 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1)一般公共服务支出年初预算为 661.35万元,实际支出为 746.34万元;增减原因:预算调整。

2)教育支出年初预算 2万元,实际支出为 2万元;未增减

3)科学技术支出年初预算 15万元,实际支出为 16.09 万元;增减原因:预算调整。

4)文化体育与传媒支出年初预算 95.7万元,实际支出为107.28 万元;增减原因:预算调整。

5)社会保障和就业支出年初预算 112万元,实际支出 108.47 万元;增减原因:预算调整。

6)医疗卫生与计划生育支出年初预算 296.5万元,实际支出 324.02 万元;增减原因:预算调整。

7)节能环保支出年初预算 12 万元,实际支出 16万元;增减原因:预算调整。

8)城乡社区支出年初预算 122万元,实际 142.91万元;增减原因:预算调整。

9)农林水支出年初预算1109万元,实际支出1151.75万元;增减原因:预算调整。

10)资源勘探信息等支出年初预 47.96万元,实际支出 57.96   万元;增减原因:预算调整。

11)商业服务业支出年初预算0元,实际支出 0 万元;

12)国土海洋气象等支出年初预算 16.1万元,实际支出 17.13  万元;增减原因:预算调整。

13)住房保障支出预算为 0万元,实际支出为 230万元;增减原因:预算调整。

六、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出名称

基本支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

566.08

31.43%


教育支出

2

0.11%


科学技术支出

16.09

0.89%


文化体育与传媒支出

107.28

5.94%


社会保障和就业支出

108.47

6.02%


医疗卫生与计划生育支出

324.02

17.99%


节能环保支出

5.1

0.29%


城乡社区支出

61.95

3.45%


农林水支出

546.63

30.35%


资源勘探信息等支出

57.96

3.22%


国土海洋气象等支出

5.63

0.31%


合计

1801.21

100.00%


 

七、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.三公经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

三公经费年初总额预算数为42.6万元,其中公务用车运行维护费 10万元,公务接待费32.6万元;实际三公经费开支为 42.6万元,无增减变动。

2.        三公经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



栏    次

1

2

3

4

5


    2.“三公”经费支出(万元)

61

42.6

44.3

1.3

-2.93

三公经费减少


      其中:因公出国(境)费

62







            公务用车购置及运行维护费(万元)

63

10

10.6

0.6

-5.66

公车开支减少


            其中:公务用车购置费

64

0






                 公务用车运行维护费(万元)

65

10

10.6

0.6

5.66

公车开支减少


            公务接待费(万元)

66

32.6

33.3

0.7

-2.1

接待减少


 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

公务接待批次(批)

公务接待人数(人)



0

0

0

2

532

4975


 

八、关于中方镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年政府性基金预算收入为37万元,支出为37万元,收支均与上年度持平。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出642.26万元,比2015 年减少7.23万元,降低1.11%。主要原因是:日常开支减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额 551.47 万元,其中:政府采购货物类支出 57.47 万元,政府采购工程类:494万元

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12月31 日,本部门共有车辆2辆,价值 11万元,为一般公务用车;

(四)预算绩效情况的说明。

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,各部门密切配合做好预算绩效评价工作。通过加强预算绩效评价管理工作、切实提高了我镇财政资金预算和支出的科学性和合理性。

 


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