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2017年度部门决算公开

太阳集团1088vip www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2018-10-17 00:00 【字体:


 

目 录

 

第一部分  中方县中方镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县中方镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中方县中方镇2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  中方县中方镇单位概况

一、主要职能

1.主要职能。我镇位中方县,全镇共有24个自然村、5个居委会、391个村民小组,其中农业人口 6.06万 人,全镇总面积288.2平方千米。主要职能有:全心全意为人民服务;带领本镇执行上级各项方针政策,选拔考核和监督干部经济和行政工作中重大问题进行决策

二、部门决算单位构成

1.机构情况:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村委会、居委会。

2.人员情况:人员情况:编制数119,比上年减少15人;实际人数为223人,比上年增加23人。因人员调动。

 

第二部分  中方县中方镇2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分 中方县中方镇2017年度部门决算情况说明

一、中方镇2017年度收入支出决算总体情况说明

财政拨款指标2475.52万元,本年度实际收到3934.9万元,均为财政拨款收入,增加658.49万元,原因:财政拨款增加。

二、中方镇2017年度收入决算情况说明

实际收到3934.9万元,均为财政拨款收入,比上年度增加658.49万元,增长21.31%,支出为3934.9万元,比上年度支出增加658.49万元,增长21.31%。主要变动原因:项目拨款及支出增加。

(1)各项收入占总收入的比重:

                                          单位:元

收入名称

收入金额

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

9,515,760.66

24.18%

 

公共安全支出

29,000.00

0.07%

 

教育支出

1,791,140.00

4.55%

 

科学技术支出

70,000.00

0.18%

 

文化体育与传媒支出

1,214,364.60

3.09%

 

社会保障和就业支出

4,793,169.99

12.18%

 

医疗卫生与计划生育支出

4,146,297.38

10.54%

 

节能环保支出

1,541,097.90

3.92%

 

城乡社区支出

1,139,101.97

2.89%

 

农林水支出

13,609,387.79

34.59%

 

交通运输支出

173,100.00

0.44%

 

资源勘探信息等支出

690,645.20

1.76%

 

商业服务业等支出

360,000.00

0.91%

 

国土海洋气象等支出

28,750.00

0.07%

 

其他支出

247,221.00

0.63%

 

合计

39349036.49

100.00%

 

 

 

 



各项支出占总支出的比重:

                                 单位:元

收入名称

收入金额

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

9,515,760.66

24.18%

 

公共安全支出

29,000.00

0.07%

 

教育支出

1,791,140.00

4.55%

 

科学技术支出

70,000.00

0.18%

 

文化体育与传媒支出

1,214,364.60

3.09%

 

社会保障和就业支出

4,793,169.99

12.18%

 

医疗卫生与计划生育支出

4,146,297.38

10.54%

 

节能环保支出

1,541,097.90

3.92%

 

城乡社区支出

1,139,101.97

2.89%

 

农林水支出

13,609,387.79

34.59%

 

交通运输支出

173,100.00

0.44%

 

资源勘探信息等支出

690,645.20

1.76%

 

商业服务业等支出

360,000.00

0.91%

 

国土海洋气象等支出

28,750.00

0.07%

 

其他支出

247,221.00

0.63%

 

合计

39349036.49

100.00%

 

 

 

 

 

 

三.中方镇2017年支出决算情况说明

本年度支出 3934.9万元,其中基本支出2741.61 万元,包括人员经费 1793.28 万元,日常公用经费 948.33 万元,占总69.59%。 其中项目支出 1193.3万,占总比支出的 30.41% 。

四、关于中方镇2017年财政拨款收入支出总体说明

本年度财政拨款收入 3934.9 万元,上年度收入为2954.95万元,本年度比上年度增加 979.95 万元增加  24.9%。增加原因为财政拨款增加,本年度支出为  3934.9万元,上年度支出为  2954.95万元,本年度比上年度支出增加 979.95万元,增加24.9 %,增加原因为政府开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出3934.9万元上年度财政拨款支出2954.95 万元,比上年增加 979.95 万元,增长24.9 %增加原因为政府开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2741.61万元,上年度财政拨款支出 1216.61万元,比上年度增加 1525万元增长 55.62%增加原因为政府开支增加。

                                     单位;元

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

7

8

9

一、基本支出

60

16,477,600.00

27,416,076.97

27,416,076.97

   人员经费

61

11,386,300.00

17,932,840.40

17,932,840.40

   日常公用经费

62

5,091,300.00

9,483,236.57

9,483,236.57

二、项目支出

63

8,277,600.00

11,932,959.52

11,932,959.52

   基本建设类项目

64

2,891,500.00

5,903,666.35

5,903,666.35

   行政事业类项目

65

5,386,100.00

6,029,293.17

6,029,293.17

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况与上年、年初预算比较及变动原因:

                                       单位:元

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

















栏    次

1

2

3

4

5









     2.“三公”经费支出

61

428,562.00

528,000.00

-99,438.00

-18.83

减少









     其中:因公出国(境)费

62

0

0

0

0

 









      公务用车购置及运行维护费

63

162,862.00

202,000.00

-39,138.00

-19.38

减少









      其中:公务用车购置费

64

0

0

0

0

 









        公务用车运行维护费

65

162,862.00

202,000.00

-39,138.00

-19.38

减少









       公务接待费

66

265,700.00

326,000.00

-60,300.00

-18.5

减少









         3.培训费

67

46,333.00

90,000.00

-43,667.00

-48.52

减少









         4.会议费

68

119,521.05

157,000.00

-37,478.95

-23.87

减少









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


预算数

决算数








合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费










1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12








42.85

0

42.85

0

16.28

26.57

42.85

0

42.85

 

16.28

26.57








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

项目

预算数

统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

-

-

2.因公出国(境)人次数(个)

-

 

3.公务用车购置数(辆)

-

 

4.公务用车保有量(辆)

-

2

5.国内公务接待批次(个)

-

688

其中外事接待批次(个)

-

 

6.国内公务接待人次(个)

-

3000

其中外事接待人次(个)

-

 

7.国(境)公务接待批次(个)

-

 

8.国(境)公务接待人次(个)

-

 

 

八、政府性基金预算收入支出情况说明


元.7294g本年度基金收入26.72万元,上年度政府性基金预算收入为 37万元,比上年减少10.28 万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我镇2017年预算和决算公开工作按规定认真执行,及时上报及时公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出951.58万元,2016年度机关运行经费支出为  527.29万元,增加 424.29万元增长44.58 %主要原因是支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出无。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门公有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆,合计价值16万,单位价值在50万元以上的通用设备0台(套)单价在100万元以上的专用设备0台(套)。九九

 

第四部分 名词解释

(一)、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(二)、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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