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2019年度中方县中方镇人民政府部门决算

太阳集团1088vip www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-09-22 11:35 【字体:

目录

第一部分中方县中方镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县中方镇概况

一、部门职责

(一)我镇位中方县,全镇共有24个自然村、5个居委会、391个村民小组,其中农业人口 6.06万人,全镇总面积288.2平方千米。主要职能有:全心全意为人民服务;领导本镇政治思想和方针政策,选拔考核和监督干部经济和行政工作中重大问题的进行决策

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中方县中方镇内设机构包括:中方县中方镇本级、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

人员情况:编制数119,实际人数为193无变动,与上年度一致

(二)决算单位构成。中方县中方镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中方县中方镇本级以及社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、企业站、村委会、居委会。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9284.18万元。与2018年相比,减少372.46万元,减少3.86%,主要是因为开源节流,降低支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,642.09万元,其中:财政拨款收入4,642.09万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,642.09万元,其中:基本支出3270.12万元,占70.44%;项目支出1371.97万元,占29.56%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9284.18万元,与2018年相比,减少372.46万元,减少3.86%,主要是因为日常支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4,642.09万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加295.43万元,增加6.80%,主要是因为预算调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4642.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出724.17万元,占15.60%;公共安全支出1万元,占比0.02%;科学技术支出4万元,占比0.09%;文化旅游体育与传媒支出251.71万元,占比5.42%;社会保障和就业支出590.97万元,占比12.72%;卫生健康支出346.71万元,占比7.47%;节能环保支出247.34万元,占比5.33%;城乡社区支出630.03万元,占比13.57%;农林水支出1648.26万元,占比35.51%;资源勘探信息等支出80.28万元,占比1.73%;交通运输支出80万元,占比1.72%;自然资源海洋气象等支出5.81万元,占比0.13%;其他支出31.8万元,占比0.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3294.07万元,支出决算数为4,642.09万元,完成年初预算的140.92%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为788.83万元,支出决算为637.66万元,完成年初预算的80.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为70.82万元,支出决算为86.51万元,完成年初预算的122.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

3、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

4、科学技术(类)其他科学技术支出(款)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

5、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为88.58万元,支出决算为251.71万元,完成年初预算的284.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  行政运行(项)。

年初预算为70.75万元,支出决算为69.48万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为215.56万元,支出决算为214.13万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

8、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)  基层政权和社区建设(项)。

年初预算为200.89万元,支出决算为180.48万元,完成年初预算的89.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

9、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为83.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

11、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

12、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)  农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为27.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。   
    13、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)   城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

14、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为241.24万元,支出决算为297.21万元,完成年初预算的123.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

 15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为53.86 万元,支出决算为49.5万元,完成年初预算的91.90%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

16、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为59.54万元,支出决算为58.09万元,完成年初预算的97.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减支出。

17、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为1.00万元,支出决算为18.46万元,完成年初预算的1846%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

18、节能环保(类)自然生态保护(款)  生态保护(项)及  农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为170.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

19、城乡社区(类)城乡社区管理(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

20、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项)及  土地开发支出(项)及其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为507.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

21、城乡社区(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

22、农林水(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为425.96万元,支出决算为442.11万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

23、农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为275.92万元,支出决算为260.13万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

24、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为90.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

25、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为289.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

26、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为593.79万元,支出决算为476.93万元,完成年初预算的80.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

27、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为80.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。  

    28、农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为8.00万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

29、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

30、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为70万元,支出决算为80.28万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

31、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  国土整治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为129.33万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

33、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)及  用于体育事业的彩票公益金支出(项)及  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.8万元,完成年初预算的114.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3270.12万元,其中:人员经费2157.10万元,占基本支出的46.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费1113.02万元,占基本支出的23.98%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元,支出决算为41.6万元,完成预算的86.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境),与上年相比减少0.00万元,减少0.00%。

公务接待费支出预算为29万元,支出决算为25.5万元,完成预算的87.93%,决算数等于年初预算数的主要原因是预算调整,与上年相比减少0.1万元,减少0.39%,减少的主要原因是控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元,支出决算为16.1万元,完成预算的84.74%,决算数等于年初预算数的主要原因是预算调整,与上年相比减少0.1万元,减少0.62%,减少的主要原因是控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算25.5万元,占61.30%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.1万元,占38.70%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.5万元,全年共接待来访团组1532个、来宾10050人次,主要是工作指导及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.10万元,其中:公务用车购置费0.00万元,中方镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.10万元,主要是用于公车的日常运转及维修支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入609.34万元;年初结转和结余0.00万元;支出609.34万元,其中基本支出0.00万元,项目支出609.34万元;年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我镇2019年度预算严格按照规定编制,认真执行,及时填制、及时上报,及时公开,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作,有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出609.80万元,比年初预算数增加367.77万元,增长151.95%。主要原因是:预算调整。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.9万元,用于召开政府工作会议,人数500人,内容为一是党代会,会议计划为听取和审查委员会的报告,听取和审查同级纪律检查委员会的报告,讨论本级党组织及党组织职权范围内的重大问题并做出决议,预算金额为2万元;二是人大会,会议计划为审议本级政府工作报告,审议财政预决算报告,预算金额为0.50万元;三是计生列会,会议计划为培训妇女计生知识,预算金额为1.4万元。开支培训费1万元,用于开展业务培训,人数100人,内容为一是就业技能培训,培训计划为增加贫困户的就业技能,提高就业能力,预算金额0.5万元;二是农业技能培训,培训计划为增加村民种植养殖技能,提高产量致富,预算金额为0.5万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

二、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。


第五部分

附件

中方县中方镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

中方镇2020年决算公开表

附件2:中方县中方镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告

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来源:中方县中方镇