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中方县铁坡镇人民政府2020年度单位部门决算公开

太阳集团1088vip www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2021-09-10 10:18 【字体:

目录

第一部分铁坡镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县铁坡镇概况

一、 部门职责

我镇位于中方县最东部,原铁坡镇、活水乡、锦溪乡合并为铁坡镇。全镇共辖11个行政村、1个居委会、农业人口23809人。主要职能职责有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作重要问题进行决策。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中方县铁坡镇人民政府内设机构包括:党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所。

核定编制84人,与上年一致,实有在职人员83人,比上年减少10人。因人员调整而产生变动。

(二)决算单位构成

铁坡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:铁坡镇政府本级以及纳入部门预算编制范围的二级预算单位;社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会。

第二部分

中方县铁坡镇2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

中方县铁坡镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1874.70万元,其中收入1874.7万元,2019年相比,增加50.31万元,增长2.76%,主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。支出1874.70万元,2019年相比,增加50.31万元,增长2.76%,主要是因为政府性基金开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1874.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1684.92万元,占89.9%;政府性基金预算财政拨款收入189.78,占10.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1874.70万元,其中:基本支出1603.15万元,占85.5%;项目支出271.56万元,占14.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1874.70万元,其中收入1874.7万元,2019年相比,增加50.31万元,增长2.76%,主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。支出1874.70万元,2019年相比,增加50.31万元,增长2.76%,主要是因为政府性基金开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1684.92万元,占本年支出合计的89.9%,与2019年相比,财政拨款支出减少11.66万元,减少0.69%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1684.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出352.35万元,占20.91%;公共安全支出1.00万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出115.46万元,占6.85%;社会保障和就业(类)支出229.43万元,占13.62%;卫生健康(类)支出81.14万元,占4.82%;节能环保(类)支出26.06万元,占1.55%;城乡社区(类)支出6.00万元,占0.36%;农林水(类)支出782.39万元,占46.43%;交通运输支出6.00万元,占0.36%;资源勘探信息等(类)支出10.81万元,占0.64%;商业服务业等支出47.3万元,占2.81%;住房保障支出2.00万元,占0.12%;灾害防治及应急管理支出25万元,占1.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1367.81万元,支出决算数为1684.92万元,完成年初预算的123.18%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机构(款)行政运行(项)。

年初预算为317万元,支出决算为259.74万元,完成年初预算的81.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为8.61万元,支出决算为3万元,完成年初预算的34.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为38.99万元,支出决算为37.68万元,完成年初预算的96.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

8、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

9、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

10、一般公共服务(类)公共安全支出司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为22.32万元,支出决算为107.81万元,完成年初预算的483.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为48.02万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为15.33万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的57.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为88.76万元,支出决算为74.72万元,完成年初预算的84.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为64.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。  

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

23、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养指出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

24、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为43.2万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算的74.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

27、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为43.57万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的90.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

31、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

32、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

33、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为23.63万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的106.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

34、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

36、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

37、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为146.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

38、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为163.54万元,支出决算为209.35万元,完成年初预算的128.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

39、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

40、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

41、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为141.41万元,支出决算为102.19万元,完成年初预算的72.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

42、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

43、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

44、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

45、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为153.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为327.70万元,支出决算为286.03万元,完成年初预算的87.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

48、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

50、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。

年初预算为12.43万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的86.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

51、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

52、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为62.40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调减。

54、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

55、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

56、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

57、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

58、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

59、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1603.15万元,其中:人员经费1216.85万元,占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他队个人和家庭的补助;公用经费386.29万元,占基本支出的24%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.33万元,支出决算为8.33万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0%。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少3.47万元,减少43.54%,减少的主要原因是压缩开支,规范招待,控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少1.17万元,减少23.4%,减少的主要原因是压缩开支,控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.5万元,占54.02%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.83万元,占45.98%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.5万元,全年共接待来访团组85个、来宾1521人次,主要是工作指导及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.83万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.83万元,主要是用于公车的日常运行及维修支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入189.78万元;年初结转和结余0万元;支出189.78万元,其中基本支出0万元,项目支出189.78万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出386.29万元,比年初预算数增加252.33万元,增长65.32%。主要原因是:办公费和其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.52万元,用于召开政府工作会议,人数180人,内容为:一是人大会,会议计划为审议本级政府工作报告,审议财政预算决算报告,预算金额为1.00万元;二是党代会,会议计划为听取和审查委员会的报告,讨论本级党组织及党组织职权范围内的重大问题并作出决议。预算金额为3万。开支培训费3.43万元,用于开展“党员冬春”培训,人数120人,内容为开展主题教育培训,上党课,引导广大党员干部在原有学习的基础上取得新进步,不断提高广大基层党员思想理论水平和实践能力,增强政治责任感和历史使命感,牢记为人民服务的宗旨。预算金额1.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我镇2020年度预算严格按照规定编制,认真执行,及时填制、及时上报,及时公开,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作,有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

第四部分

名词解释

一、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

二、“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

中方县铁坡镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

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相关附件

来源:中方县铁坡镇